Transmission et paiement de vos factures
Le paiement de vos factures passe par un processus en 4 étapes :
- Pour chaque commande clôturée, nous vous transmettons un appel à facturation
- Vous émettez la facture correspondante et vous la déposez sur notre portail
- Nous validons votre facture
- Nous vous réglons par virement au terme prévu
Appel à facturation
Pour chaque commande clôturée, nous vous transmettons un e-mail qui contient :
- un document PDF d'appel à facturation
- un lien de dépôt de votre facture
Vous devez générer une facture par appel à facturation en respectant exactement le libellés, les montants et la référence.
Dépôt de votre facture sur notre portail
Utilisez le lien contenu dans l'e-mail pour déposer votre facture, cela ouvrira une interface vous demandant :
- la date de la facture
- de télé-verser la facture au format PDF
Votre facture doit être transmise au format PDF
Validation de votre facture
Facture acceptée
Dès que votre facture sera validée par notre équipe, vous recevrez un e-mail vous en informant.
Facture refusée
En cas de refus de votre facture, vous serez également notifié par e-mail, qui comprendra la raison du refus (en général, il s'agit d'une différence avec l'appel à facturation).
En cas de refus, vous devrez recommencer la procédure à l'étape 1, en générant une nouvelle facture qui correspond exactement à l'appel à facturation.
Paiement de votre facture
Vous serez payé par virement bancaire SEPA sur le compte bancaire communiqué dans votre profil société (voir Saisie de vos coordonnées bancaires ).
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